采购作业程序
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1.0目的:为了规范公司对生产主料、生产辅料和低耗品、办公品、机电设备等物资的采购过程。明确各相关部门的职责和信息传递途径和时间节点,防止出现错误和问题,节约资金。做到物料管理的5R。故制定本程序;
2.0适用范围:本程序适用于材料申购的计划部、供应部、采购部和各材料物料的生产各部门及后勤部门;
3.0职责:
3.1生产计划部:负责生产周计划、月计划的制定和调整、变更及计划的分发;
3.2开发部:负责沙发及办公椅的物料清单《BOM表》、材料规格表及图纸、样板的提供;
3.3 仓库部:负责提报仓库物料库存盘点表和实际库存数,以便采购减库存、来料不良办理退货手续;
3.4 采购部:负责材料采购计划、开发供应商、供应商评估、考核、询价、议价、比价、送样确认、订单制作、审核、交付、订单变更的处理、催货、对帐和付款、采购合同订立等。
3.5 生产部、人事部:负责生产和全厂的辅助工具、劳保品、办公用品的计划及提报上级审批后交采购;
3.6 行政后勤部:负责全厂的衣、食、住、行等相关用品申请及计划并交上级批准。由行政后勤单独采购。不列入生产采购工作范围。
4.0 作业程序;
4.1 生产计划部:负责按公司规定时间将生产周计划或月度计划发放至采购部,以便提前进行物料计划和采购;如遇客户订单变更,需要变更计划的,应及时书面通知采购变更采购计划和订单,并通知供方;
4.2 开发部:负责公司新产品、旧产品的物料清单和材料规格表及图纸、样板的提供给采购。以便采购正确、及时的订购材料;
4.3 仓库部:负责向采购准确提供库存材料数量和盘点表。以便采购及时减库存。
4.4 供应商的管理:
4.4.1 供应商的开发:包括网络搜索、朋友介绍、展览会收集名片、产品目录、QQ群里寻找等方式开发。
4.4.2 供应商的调查:由采购设计和提供《供应商调查表〉详细了解供方规模、产值、产品、价格、质量保证、客户规模、数量、售后服务、付款方式、币种等情况;然后安排送样确认,交品质部检验出具合格报告后。进入评估阶段;
4.4.3 合格供方的评估和选择:经过供方调查后,经公司领导挑选,评选出的供方作为合格供应商,应将其资料录入合格供应商名录。离公司较近的供应商,应由采购部主导,组织仓库、品质、开发、采购对供应商的管理、现场、品质、检测、产品包装保护、环境进行评估。填写《供应商评估表》连同《供应商调查表〉一起交上级进行挑选合格供方;
4.4.4 合格供应商数量:每款主料的供应商数量至少需要2-3家,辅料供应商数量也应是2-3家。防止供方单方涨价、不配合交期等情况。
4.4.5供应商的考核:考核频率:主料供应商由采购主导对每一个供方:每月考核一次;辅料供应商每三个月进行一次;考核方法:根据采购的价格和上月及市场价进行比较,从价格、质量、交期三个方面按5:3:2进行。交期达成率数据由仓库统计提交,来料质量合格率由品质部提交,价格由采购提交。进行打分。分数在80分以上为A级;60-80分为B级,60分以下为C级。考核结果:A级供应商增加采购量;B级供应商维持采购量,C级供应商减量采购,并发出《纠正和预防措施报告》要求其整改。对拒不整改的供方。取消其合作资格。另寻同类供应商。考核报告提交领导批准后。交仓库、质量部、采购部备案;
4.5 采购流程
4.5.1 生产主料:当采购接到计划部的生产月计划表后。按照开发的《物料清单》上的单套用量对材料进行计划。对仓库提交的该种物料的库存数进行扣数。具体公式为:订购量=生产计划数×BOM单套用量--库存数+损耗数;损耗率由生产和开发提供。
4.5.2 生产主料订购时间和顺序:按照交货日期进行订单制作。仓管员需要计算采购的前置时间,即(生产日用量×从下订单到材料入库的时间)=库存量,在这之前进行材料申购作业。采购员制作订单完毕后,需对订单进行审核,包括供方名、联系人、联系方式、品名、规格、数量、单价、总金额、付款方式、币种、交货日期、交货方式和地点;质量要求和其他包装方式等。采购员将订单制作完毕后,交上级审核签名后。方可传至各个供应商;
4.5.3新材料下单:新材料下单前采购需提交实物样板、检验标准书、图纸连同订单一起交付供应商。防止出现质量事故。供方不清楚加工要求的,需要同质量和开发部联系。并将信息传至供方。新开发的供方需同供方签订《采购合同书》,并对质量、价格、交期、出现问题的处理方式和责任承担,及争议的解决方式进来约定。由公司授权人进行。合同文本一式两份。加盖公章方为有效。
4.5.4 订单的变更:因客户变更、生产计划调整的,工艺变更的,需要及时变更订单的,各部门应提交上级确认签字的通知给采购,以便进行插单、取消、追加、更改;品名、规格、数量、价格、交货日期等项目。采购对进行过的变更单需要加以标识。并通知供方,前单取消。防止重复采购。对在变更前,供方已经生产出来的,需要报上级同供方商议处理。
4.5.5 催货:采购根据订单上所规定的交货日期进行催货回厂。如果出现供方无法按时交货的,应即时同生产计划和业务联系。及时对现场生产计划进行调整。防止出现断料停产;并予以记录。
4.5.6 退货:因来料因质量问题,经进料检验员发现的材料质量问题,无法特采或让步接受的,由进料检验员发出《来料不良联络书》交采购,通知供应商或外发商。并对不良材料进行退货作业。具体方式由采购同供方商议后,将结果告知仓库安排。退货单由仓库和品管签字确认。退货数据由仓库报采购和品质进行追踪和验证。
4.5.7 零星工具、办公品、耗品、劳保用品的采购;由使用部门造月度计划,交厂长、部门经理或主管批准后。交采购部进行采购。
未完待续